目  录

第一部分  新乡医学院第三附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

新乡医学院第三附属医院概况

一、部门职责

新乡医学院第三附属医院始建于1983年，1998年正式开诊，担当护佑人民群众生命健康、医学人才教育培养两大使命。目前医院现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健及社会服务于一体的省直属三级甲等大学附属医院。

二、机构设置

医院开设临床医疗医技科室60余个；拥有2个河南省重点学科，4个河南省医学重点学科。1个河南省工程研究中心，2个河南省工程技术研究中心，4个新乡市工程技术研究中心，2个河南省医学重点实验室，15个新乡市重点实验室。配备有3.0T/1.5T核磁共振、128层螺旋CT、直线加速器等百万元以上先进大型设备58台。率先在全省独立掌握并开展多项省级限制性技术和国家级限制性技术；同时还独立开展有区域领先的主动脉内球囊反搏、ECPR以及ECMO等技术。

从决算单位构成看，新乡医学院第三附属医院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共0个。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

 

                       注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

         注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

         注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本精英预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

         注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

           注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

       说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为99672.53万元，与上年度相比，均减少30382.28万元，下降23.36%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87100.51万元，其中：财政拨款收入3557.52万元，占4.08%；事业收入61223.99万元，占70.29%；其他收入22319万元，占25.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84771.22万元，其中：基本支出71837.72万元，占84.74%；项目支出12933.50万元，占15.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支均为5765.97万元，与上年度相比，财政拨款收、支均减少5276.72万元，下降47.78%。主要原因是2023年收到政府性基金预算财政拨款5400万元及重症医疗资源建设补助资金2175万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3792.16万元，占支出合计的4.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.16万元，增长1.69%。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3792.16万元，主要用于以下方面：卫生健康支出，占100%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.00万元，支出决算为3792.16万元，完成年初预算的837.12%。其中：

1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万，支出决算为1724.1万元。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为345万元，支出决算为918.7万元，完成年初预算的166.29%。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1024.81万元。

4．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为108万元，支出决算为124.55万元，完成年初预算的153.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.10万元。其中：人员经费924.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为294.76万元。主要原因：使用上年度结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，不涉及。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额547.90万元，其中：政府采购货物支出547.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额547.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车6辆；单位价值100万元(含)以上设备61台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

医院严格按照河南省卫生健康委相关要求，对2024年度项目开展绩效自评，主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行，重点考核项目资金预算执行情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等。

（二）项目绩效自评结果。

    1、省属公立医院综合改革资金项目

依据《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于下达2024省级部分专项补助资金（第一批）的通知》（豫财社［2024］84号）文件，医院收到省属公立医院综合改革资金135.5万元。根据专项资金使用用途，此次改革旨在破除传统公立医院过度依赖药品加成的逐利机制，构建以公益性为核心，能够充分调动医护人员积极性且保障医院可持续发展的全新运营模式，进而提升医疗服务质量，切实缓解群众 “看病难、看病贵” 的问题。

（1）省属公立医院综合改革资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算确定的绩效考核指标，我们对“产出指标”“效果指标”和“满意度指标”等3个一级指标，“数量指标”“质量指标”“服务对象满意度”等6个二级指标和“药占比”、“出院患者满意度”等6个三级指标进行自评考核。通过自评考核，评价结果显示我院该项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标。

（2）下一步改进措施：一是积极开展新业务新技术，增加资金存量；二是加快绩效改革，提高工作效率；三是积极推进全成本核算，增加收支结余。

（三）部门评价结果。

根据项目资金使用要求及医院实际情况，我们选取了“产出目标”“效益指标”和“满意度”3 个一级指标，“数量指标”“质量指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度”等 9 个二级指标进行自评考核。通过自评考核，评价结果显示我院项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。