目  录

第一部分  新乡医学院第三附属医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分  新乡医学院第三附属医院概况

一、部门职责

新乡医学院第三附属医院始建于1983年，1998年正式开诊，2012年列入三级医院规划行列；是新乡医学院三所直属附属医院中最年轻的医院，也是承担教学任务最多的医院（2万余学时/年）；现有在职职工1900余人，其中卫生专业技术人员1600余人，高级职称人员200余人，博士硕士学位人员500余人；占地210亩（新乡市单体院区最大的医院），开设床位1800张；经过历代三附院人的接续奋斗，医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的省属三级综合医院。

二、机构设置

医院开设有临床医疗医技科室60个，临床教研室37个，及省、市重点实验室13个，建有新乡市规模最大并通过国家CNAS认证的省级司法鉴定中心；同时是国家药物（器械）临床试验机构，国家级住院医师规范化培训基地，国家级胸痛中心、卒中中心、创伤中心、房颤中心，国家标准版“心衰中心”单位，国家级医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地（河南仅三家），还是辅助生殖技术（试管婴儿）和口腔种植牙技术资质单位，李嘉诚基金会宁养医疗服务成员单位（省内首家），入选国家卫健委“神经外科建设中心”。是北大中文核心期刊《中华实用儿科临床杂志》副主编单位、中国中文核心期刊《眼科新进展》主编单位；是河南省物理医学会物理治疗专委会主委单位、河南物理医学会医学检验专委会主委单位、新乡市医学会眼科分会主委单位、新乡市医学会口腔医学专委会主委单位。

医院拥有2个河南省重点学科（眼科学、口腔临床医学），4个河南省医学重点学科（骨外科学、内分泌学、口腔解剖生理学、肿瘤病理学），2个河南省“十四五”首批省级临床重点专科（眼科、康复医学科），1个河南省工程研究中心，1个河南省工程技术研究中心，1个集组织再生基础研究、临床研究和转化应用为一体的综合平台（GMP车间）。

新乡医学院口腔医学院、康复学院、眼视光专业依托医院而建。医院具备医学本科生、研究生、留学生、住院医师规范化培训等完整的学位教育和继续教育教学体系，承担临床医学（免费临床定向）、康复治疗学、口腔医学、眼视光医学等专业教学工作；现有在院学生2200余人。

医院勇于承担社会责任，积极开展医疗救助、急救培训、健康义诊、健康宣讲等各类公益活动数百场，总行程数万公里，受益群众数万人。积极响应国家号召，助推优质医疗资源下沉，与延津县中医院、红旗区人民医院、亚华医院等38家医院组建紧密医联体，推动基层医院管理水平、业务水平、基础设施快速发展（尤其是延津县中医院，在医院全面托管的八年中，实现了业务收入从50余万元到7000余万元的迅猛提升）。从重大活动医疗保障，到援非、援疆等援外任务，再到“7.20”洪水、疫情防控等突发性公共卫生事件的紧急医疗救援中，医院都能挺身而出、全力以赴。

立足新时代，奋进新征程，新乡医学院第三附属医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实新时代党的卫生健康方针，加快高水平医科大学附属医院建设步伐，努力建成人民信赖、社会满意、职工幸福的一流三级甲等综合医院。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计130054.81万元，其中：财政拨款收入11042.69万元，占8.49%；事业收入65379.55万元，占50.27%；其他收入53632.57万元，占41.24%；支出总计113492.84万元，其中：基本支出103580.02万元，占91.27%；项目支出9912.82万元，占8.73%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130054.81万元，其中：财政拨款收入11042.69万元，占8.49%；事业收入65379.55万元，占50.27%；其他收入53632.57万元，占41.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113492.84万元，其中：基本支出103580.02万元，占91.27%；项目支出9912.82万元，占8.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计11042.69万元。与上年度相比，财政拨款收入增加7227.84万元，主要原因是2023年收到专项债券资金5400万元及重症医疗资源建设补助资金2175万元。财政拨款支出总计8834.24万元。与上年度相比，财政拨款支出增加5019.39万元，主要原因是2023年支付专项债券资金5105.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3729.00万元，占支出合计的3.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.85万元，下降2.25%。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3729.00万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3729.00万元，占比100%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.40万元，支出决算为3729.00万元，完成年初预算的866.40%，全部为卫生健康支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初省财政厅、省卫健委尚未完成2023年一般公共预算基本支出财政补助资金及部分项目补助专项资金的分配和下达。

其中：

1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1332.50万元。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.00万元。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为520.40万元。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.00万元。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为430.40万元，支出决算为1355.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.50万元。其中：人员经费1332.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为5105.24万元，主要用于医院改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额547.90万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车辆11辆；单位价值100万元(含)以上设备54台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

医院严格按照河南省卫生健康委相关要求，对2023年度“基础设施提质升级”、“专科能力建设”等项目开展绩效自评，主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行，重点考核项目资金预算执行情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等。

（二）项目绩效自评结果。

      根据项目资金使用要求及医院实际情况，我们选取了“产出目标”“效益指标”和“满意度”3个一级指标，“数量指标”“质量指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度”等9个二级指标进行自评考核。通过自评考核，评价结果显示我院项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标，项目自评结果为“优”。