新乡医学院第三附属医院    2021年度部门决算

目  录

第一部分  新乡医学院第三附属医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021年度新乡医学院第三附属医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度新乡医学院第三附属医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

新乡医学院第三附属医院概况

一、单位职责

    新乡医学院第三附属医院始建于1983年,1998年正式开诊,是国家药物临床试验机构、国家级胸痛中心、国家级医师资格考试实践技能考试(口腔类别)基地、国家级住院医师规范化培训基地,同时也是李嘉诚基金会宁养医疗服务成员单位。近年来,医院已发展成为学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力日渐增强,集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的省直三级综合性大学附属医院。

二、机构设置

  医院现占地面积210亩,开设床位1200张,规划床位2000张;现有在职职工1900余名,高级职称人员190余名,博士、硕士学位人员460余名;开设临床医疗医技科室50余个,临床教研室及实验室30余个,党政管理机构38个;拥有河南省重点学科2个,河南省医学重点学科1个,河南省医学重点培育学科4个,河南省工程研究中心1个,河南省医学重点实验室1个,河南省医学重点培育实验室1个,新乡市重点实验室8个。获“全国百姓放心示范医院”“全国医院感染横断面调查先进单位”“河南省卫生系统先进集体”“河南省群众满意医院”“河南省文明单位”“河南省卫生健康人才先进单位”“河南省卫生健康对外开放工作先进单位”“河南省卫生健康安全生产先进单位”“河南省卫生健康对外合作交流先进集体”“河南省卫生科技管理工作先进集体”“河南省卫生健康宣传工作先进集体”“河南省资产管理先进单位”“三好一满意活动先进单位”“河南省创新医院”“健康中原先锋岗”“新乡市文明单位”“新乡市平安医院”和“新乡市青年文明号”等荣誉称号。

从决算单位构成看,河南省卫生健康委员会部门决算包

括:本级决算。

第二部分

2021年度新乡医学院第三附属医院决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为78039.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少1403.27万元,下降1.77%。主要原因为2020年医院收到新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急援助项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计76750.27万元,其中:财政拨款收入1879.00万元,占2.45%;事业收入54048.17万元,占70.42%;其他收入20823.10万元,占27.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78038.53万元,其中:基本支出71975.55万元,占92.23%;项目支出6062.98万元,占7.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为3102.10万元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少26586.89万元,主要原因是2020年有政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3101.10万元,占支出合计的3.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1037.00万元,增长50.24%。主要原因是2021年支出包括年初财政拨款结转和结余支出。

(二)结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3101.10万元,主要用于以下方面:卫生健康支出3101.10万元,占比100%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3101.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为1509万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗单位专项经费。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为628万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级医疗服务能力提升工程项目经费。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为309万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转项目资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生类(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直医疗卫生机构疫情防治项目经费。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目经费

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为626.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才项目经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.00万元。其中:人员经费1209.00万元,主要包括:基本工资1209.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年政府性基金预算财政拨款决算支出0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

  我单位不涉及机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

我单位2021年政府采购决算支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆19辆,其中:特种专业技术用车8辆,其他用车11辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备52台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

医院严格按照《河南省卫生健康委关于开展2021年度省级预算绩效评价工作的通知》要求,对2021年度一般公共预算项目开展绩效自评,主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行,重点考核项目资金预算执行情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等。

(二)项目绩效自评结果。

   从绩效自评的情况看,医院2021年纳入预算的专项资金整体绩效较好,实现了年初设定的各项绩效目标。

(三)重点项目预算的绩效评价结果

结合医院实际情况,根据专项资金使用要求,医院对基础设施提质升级重点项目进行评价,选取了“产出目标”“效益指标”和“满意度”3个一级指标,“数量指标”“质量指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度”等9个二级指标进行自评考核。通过自评考核,评价结果显示我院该项目严格按照相关规章制度执行,较好完成年初预算设定的各项绩效指标。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。