目录

第一部分 新乡医学院第三附属医院概况 

一、主要职能

二、机构设置

第二部分新乡医学院第三附属医院2023年预算情况说明

第三部分名词解

附件:新乡医学院第三附属医院2023年预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支岀情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡医学院第三附属医院概况

一、主要职能

新乡医学院第三附属医院始建于1983年,1998年正式开诊,是国家药物临床试验机构、国家级胸痛中心、国家级医师资格考试实践技能考试(口腔类别)基地、国家级住院医师规范化培训基地,同时也是李嘉诚基金会宁养医疗服务成员单位。近年来,医院已发展成为学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力日渐增强,集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的省直三级综合性大学附属医院。

二、机构设置

医院现占地面积210亩,开设床位1200张,规划床位2000张;现有在职职工1800余名,高级职称人员180余名,博士、硕士学位人员520余名;开设临床医疗医技科室50余个,临床教研室及实验室30余个;拥有河南省重点学科2个,河南省医学重点学科1个,河南省医学重点培育学科4个,河南省工程研究中心1个,河南省医学重点实验室1个,河南省医学重点培育实验室1个,新乡市重点实验室9个。获“全国百姓放心示范医院”“全国医院感染横断面调查先进单位”“河南省卫生系统先进集体”“河南省群众满意医院”“河南省文明单位”“河南省卫生健康人才先进单位”“河南省卫生健康对外开放工作先进单位”“河南省卫生健康安全生产先进单位”“河南省卫生健康对外合作交流先进集体”“河南省卫生科技管理工作先进集体”“河南省卫生健康宣传工作先进集体”“河南省资产管理先进单位”“三好一满意活动先进单位”“河南省创新医院”“健康中原先锋岗”“新乡市文明单位”“新乡市平安医院”和“新乡市青年文明号”等荣誉称号。

第二部分

新乡医学院第三附属医院2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年收入总计165065.4万元,支出总计147454.2万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加17611.2万元,增长11.94%。

二、收入预算总体情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年收入总计165065.4万元,其中:一般公共预算 430.4万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入164635万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年支出总计165065.4万元,其中:基本支出73452.2万元,占44.50%;项目支出91613.2万元,占55.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年一般公共预算收支预算430.40万元,政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年一般公共预算支出年初预算为430.4万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡医学院第三附属医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新乡医学院第三附属医院2023年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目收益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆20辆,其中:特种专业技术用车9辆,其他用车11辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专业设备53台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新乡医学院第三附属医院2023年预算公开表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:	新乡医学院第三附属医院		单位:万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	430.4	一、一般公共服务
其中:财政拨款	430.4	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入	164,635.0	六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,030.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	161,334.7
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	1,700.0
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	165,065.4	本 年 支 出 合 计	165,065.4
上年结转结余		年终结转结余

2023年单位支出总体情况表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                                           单位：万元   

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	165,065.4	73,452.2	26,706.4	140.0	46,605.8		91,613.2	831.0	90,782.2
			506307	新乡医学院第三附属医院	165,065.4	73,452.2	26,706.4	140.0	46,605.8		91,613.2	831.0	90,782.2
208	05	02		事业单位离退休	140.0	140.0		140.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890.7	1,890.7	1,890.7
210	02	01		综合医院	159,954.3	68,771.5	22,165.7		46,605.8		91,182.8	831.0	90,351.8
210	11	02		事业单位医疗	950.0	950.0	950.0
210	99	99		其他卫生健康支出	430.4						430.4		430.4

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                              单位：万元

收入		支出
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款
一、本年收入	430.4	一、本年支出	430.4	430.4	430.4
(一)一般公共预算拨款	430.4	(一)一般公共服务支出
其中:财政拨款	430.4	(二)外交支出
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出
二、上年结转		(五)教育支出
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出
		(九)医疗卫生与计划生育支出
		(十)卫生健康支出	430.4	430.4	430.4
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区事务支出
		(十三)农林水事务支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十九)援助其他地区支出
		(二十)自然资源海洋气象等支出
		(二十一)住房保障支出
		(二十二)粮油物资储备支出
		(二十三)国有资本经营预算
		(二十四)灾害防治及应急管理
		(二十七)预备费
		(二十九)其他支出
		(三十)转移性支出
		(三十一)债务还本支出
		(三十二)债务付息支出
		(三十三)债务发行费用支出
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 合 计	430.4	支出合计	430.4	430.4	430.4

  

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                                                 单位：万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

430.4

430.4

430.4

506307

新乡医学院第三附属医院

430.4

430.4

430.4

210

99

99

其他卫生健康支出

430.4

430.4

430.4

备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                    单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                             单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中:财政拨款
		合计				165,065.4	430.4	430.4					164,635.0
506307		新乡医学院第三附属医院				165,065.4	430.4	430.4					164,635.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,108.0							2,108.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	120.0							120.0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	37,000.0							37,000.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	800.0							800.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,890.7							1,890.7
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	144.2							144.2
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	100.0							100.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	950.0							950.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,668.0							8,668.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.0							6.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.0							16.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	245.0							245.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,400.0							6,400.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.0							18.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.0							40.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	630.0							630.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	263.0							263.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.0							150.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	85.0							85.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,000.0							1,000.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,700.0							1,700.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,600.5							4,600.5
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.0							140.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,670.4	430.4	430.4					6,240.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	105.8							105.8
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	831.0							831.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                   单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                                单位：万元       

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                                                                                                                                                 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			91,613.2	430.4							91,182.8
	506307	新乡医学院第三附属医院	91,613.2	430.4
其他运转类	专项债付息支出	新乡医学院第三附属医院	786.0								786.0
其他运转类	新开行银行贷款利息	新乡医学院第三附属医院	45.0								45.0
特定目标类	医院设备购置项目	新乡医学院第三附属医院	20,783.0								20,783.0
特定目标类	医院改扩建项目	新乡医学院第三附属医院	65,911.2								65,911.2
特定目标类	信息化建设	新乡医学院第三附属医院	3,657.6								3,657.6

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:新乡医学院第三附属医院                  

单位编码(项目编码)

项目单位 (项目名称)

项目金额(万元)

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

506

河南省卫生健康委员会

430.4

430.4

506307

新乡医学院第三附属医院

430.4

430.4

410000230000000040695

提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金

430.4

430.4

助理全科医生培训结业考核通过率

≥90%

参培住院医师业务水平

大幅提高

参培对象满意度

≥90%