添加时间：2023-09-18 13:50:00 阅读次数：1797次
新乡医学院第三附属医院2022年度部门决算
目 录
第一部分 新乡医学院第三附属医院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡医学院第三附属医院概况
一、部门职责
新乡医学院第三附属医院始建于1983年，1998年正式开诊，是国家药物临床试验机构、国家级胸痛中心、国家级医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地、国家级住院医师规范化培训基地，同时也是李嘉诚基金会宁养医疗服务成员单位。近年来，医院已发展成为学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力日渐增强，集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的省直三级综合性大学附属医院。
二、机构设置
医院开设床位1200张，规划床位2000张；现有在职职工1800余名，高级职称人员180余名，博士、硕士学位人员520余名；开设临床医疗医技科室82个，临床教研室38个，党政管理机构12个，业务管理机构13个；拥有河南省重点学科2个，河南省医学重点学科4个，河南省工程研究中心1个，河南省医学重点实验室1个，河南省医学重点培育实验室1个，新乡市重点实验室9个。获“全国百姓放心示范医院”“全国医院感染横断面调查先进单位”“河南省卫生系统先进集体”“河南省群众满意医院”“”“河南省卫生计生对外开放工作先进单位”“河南省卫生计生安全生产先进单位”“河南省卫生科技管理工作先进集体”“河南省卫生计生宣传工作先进集体”“河南省资产管理先进单位”“三好一满意活动先进单位””“河南省创新医院”“健康中原先锋岗”“河南省文明单位”“新乡市平安医院”“新乡市青年文明号”等荣誉称号。
第二部分 2022年度部门决算表
公开01表 |
|||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,813.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
33,369.70 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
31,940.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,129.73 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65,587.69 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,407.39 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
69,123.80 |
本年支出合计 |
58 |
69,124.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
69,124.80 |
总计 |
62 |
69,124.80 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入支出决算总表
公开01表 |
|||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,813.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
33,369.70 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
31,940.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,129.73 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65,587.69 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,407.39 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
69,123.80 |
本年支出合计 |
58 |
69,124.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
69,124.80 |
总计 |
62 |
69,124.80 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表 |
|||||||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
69,123.80 |
3,813.85 |
0.00 |
33,369.70 |
0.00 |
0.00 |
31,940.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,885.40 |
0.00 |
0.00 |
1,885.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
230.11 |
0.00 |
0.00 |
230.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
65,586.69 |
3,813.85 |
0.00 |
29,832.59 |
0.00 |
0.00 |
31,940.25 |
21002 |
公立医院 |
63,838.01 |
3,089.55 |
0.00 |
28,808.21 |
0.00 |
0.00 |
31,940.25 |
2100201 |
综合医院 |
62,612.01 |
1,863.55 |
0.00 |
28,808.21 |
0.00 |
0.00 |
31,940.25 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,226.00 |
1,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
152.30 |
152.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,024.38 |
0.00 |
0.00 |
1,024.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1,024.38 |
0.00 |
0.00 |
1,024.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
152.00 |
152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
1,407.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表 |
||||||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
69,124.80 |
63,386.81 |
5,737.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,129.73 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,129.73 |
2,129.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,885.40 |
1,885.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
230.11 |
230.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
65,587.69 |
59,849.70 |
5,737.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：新乡医学院第三附属医院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,813.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3,814.85 |
3,814.85 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
3,813.85 |
本年支出合计 |
59 |
3,814.85 |
3,814.85 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
3,814.85 |
总计 |
64 |
3,814.85 |
3,814.85 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
|||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,814.85 |
1,863.55 |
1,951.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,814.85 |
1,863.55 |
1,951.30 |
21002 |
公立医院 |
3,089.55 |
1,863.55 |
1,226.00 |
2100201 |
综合医院 |
1,863.55 |
1,863.55 |
0.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,226.00 |
0.00 |
1,226.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
21004 |
公共卫生 |
153.30 |
0.00 |
153.30 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
152.00 |
0.00 |
152.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
152.00 |
0.00 |
152.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||||||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,863.55 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,863.55 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
1,863.55 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||||||||||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
|||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
|||||
部门： |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
0 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
|||||||||||
部门：新乡医学院第三附属医院 |
单位：万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为69124.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少8914.73万元，下降11.42%。主要原因是受疫情影响，收入有所下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计69123.80万元，其中：财政拨款收入3813.85万元，占5.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入33369.70万元，占48.28%；其他收入31940.25万元，占46.20%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计69124.80万元，其中：基本支出63386.81万元，占91.70%；项目支出5737.99万元，占8.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3814.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加712.75万元，增长22.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3814.85万元，占支出合计的5.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加713.75万元，增长23.02%。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3814.85万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3814.85万元，占100%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3814.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年初省财政厅、省卫生健康委员会尚未完成2022年一般公共预算基本支出财政补助资金及部分项目补助专项资金的分配和下达工作。
其中：
1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1863.55万元，完成年初预算的100%。。
2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1226万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为420万元。
4.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。
5.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元。
6.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1863.55万元。其中：人员经费1863.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0.00万元
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车11辆；单位价值100万元(含)以上设备53台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
医院严格按照《河南省卫生健康委关于开展2022年度省级预算绩效评价工作的通知》要求，对2022年度“基础设施提质升级”、“专科能力建设”等项目开展绩效自评，主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行，重点考核项目资金预算执行情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等。
（二）项目绩效自评结果。
根据项目资金使用要求及医院实际情况，我们选取了“产出目标”“效益指标”和“满意度”3个一级指标，“数量指标”“质量指标”“可持续影响指标”“服务对象满意度”等9个二级指标进行自评考核。通过自评考核，评价结果显示我院该项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标。此项目自评结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
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