2024年单位收支总体情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

 收入

支出

 项目  

 金额  

项目  

金额

一、一般公共预算

453.0

一、一般公共服务

其中：财政拨款

453.0

二、外交

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全

四、财政专户管理资金收入

五、教育

五、事业收入

132,410.8

六、科学技术

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒

七、上级补助收入

八、社会保障和就业

2,115.8

八、附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

九、其他收入

十、卫生健康

130,040.6

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

1,507.4

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

132,863.8

本 年 支 出 合 计

133,663.8

上年结转结余

800.0

年终结转结余

收 入 总 计

133,663.8

支 出 总 计

133,663.8

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 其他收入  

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

133,663.8

132,863.8

453.0

453.0

132,410.8

800.0

800.0

506307

新乡医学院第三附属医院

133,663.8

132,863.8

453.0

453.0

132,410.8

800.0

800.0

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

133,663.8

75,354.8

29,033.2

295.8

46,005.8

20.0

58,309.0

58,309.0

506307

新乡医学院第三附属医院

133,663.8

75,354.8

29,033.2

295.8

46,005.8

20.0

58,309.0

58,309.0

208

05

02

事业单位离退休

130.4

130.4

130.4

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,985.4

1,985.4

1,985.4

210

02

01

综合医院

128,586.9

70,730.9

24,539.7

165.4

46,005.8

20.0

57,856.0

57,856.0

210

02

99

其他公立医院支出

345.0

345.0

345.0

210

11

02

事业单位医疗

1,000.7

1,000.7

1,000.7

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

 收入  

 支出  

 项 目  

金　额

 项 目  

合计

一般公共预算  

 政府性基金  

国有资本经营预算

 小计  

其中：财政拨款

一、本年收入

453.0

一、本年支出

1,253.0

1,253.0

1,253.0

（一）一般公共预算拨款

453.0

（一）一般公共服务支出

      其中：财政拨款

453.0

（二）外交支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国防支出

（三）国有资本经营预算拨款

（四）公共安全支出

二、上年结转

800.0

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

800.0

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化体育旅游与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

（九）医疗卫生与计划生育支出

（十）卫生健康支出

1,253.0

1,253.0

1,253.0

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区事务支出

（十三）农林水事务支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算

（二十四）灾害防治及应急管理

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收 入 合 计

1,253.0

支出合计

1,253.0

1,253.0

1,253.0

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

453.0

453.0

453.0

506307

新乡医学院第三附属医院

453.0

453.0

453.0

210

02

99

其他公立医院支出

345.0

345.0

345.0

210

99

99

其他卫生健康支出

108.0

108.0

108.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

 部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

 其他收入  

 类

款

科目名称

 类

款

科目名称1

小计

其中：财政拨款

合计

133,663.8

453.0

453.0

800.0

132,410.8

506307

新乡医学院第三附属医院

133,663.8

453.0

453.0

800.0

132,410.8

301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

7,588.6

7,588.6

301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

15,940.0

15,940.0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

1,985.4

1,985.4

301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

1,000.7

1,000.7

301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

48.9

48.9

301

09

职业年金缴费

505

01

工资福利支出

270.1

270.1

301

99

其他工资福利支出

505

01

工资福利支出

692.1

692.1

301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

1,507.4

1,507.4

303

02

退休费

509

05

离退休费

130.4

130.4

303

99

其他对个人和家庭的补助

509

99

其他对个人和家庭补助

165.4

165.4

302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

34.0

34.0

302

02

印刷费

505

02

商品和服务支出

22.2

22.2

302

03

咨询费

505

02

商品和服务支出

10.0

10.0

302

04

手续费

505

02

商品和服务支出

75.0

75.0

302

05

水费

505

02

商品和服务支出

210.0

210.0

302

06

电费

505

02

商品和服务支出

954.0

954.0

302

07

邮电费

505

02

商品和服务支出

97.0

97.0

302

09

物业管理费

505

02

商品和服务支出

802.8

802.8

302

11

差旅费

505

02

商品和服务支出

50.0

50.0

302

12

因公出国（境）费用

505

02

商品和服务支出

50.0

50.0

302

13

维修(护)费

505

02

商品和服务支出

826.4

826.4

302

14

租赁费

505

02

商品和服务支出

200.0

200.0

302

15

会议费

505

02

商品和服务支出

41.0

41.0

302

16

培训费

505

02

商品和服务支出

150.0

150.0

302

17

公务接待费

505

02

商品和服务支出

6.0

6.0

302

18

专用材料费

505

02

商品和服务支出

41,980.2

41,980.2

302

31

公务用车运行维护费

505

02

商品和服务支出

61.0

61.0

310

13

公务用车购置

506

01

资本性支出（一）

20.0

20.0

302

28

工会经费

505

02

商品和服务支出

236.2

236.2

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

58,309.0

453.0

800.0

57,056.0

506307

新乡医学院第三附属医院

58,309.0

453.0

800.0

特定目标类

结转资金

新乡医学院第三附属医院

800.0

800.0

特定目标类

雨水管网改造项目

新乡医学院第三附属医院

500.0

500.0

特定目标类

设备购置预算项目

新乡医学院第三附属医院

14,634.9

14,634.9

特定目标类

医院安消一体化平台建设

新乡医学院第三附属医院

800.0

800.0

特定目标类

偿还地方债项目

新乡医学院第三附属医院

24,385.9

24,385.9

特定目标类

医院改扩建专项

新乡医学院第三附属医院

13,005.2

13,005.2

特定目标类

医院消防监控指挥中心升级改造项目

新乡医学院第三附属医院

185.0

185.0

特定目标类

新开发银行利息支出项目

新乡医学院第三附属医院

45.0

45.0

特定目标类

软件系统改造及信息机房建设

新乡医学院第三附属医院

3,500.0

3,500.0

特定目标类

提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金

新乡医学院第三附属医院

345.0

345.0

特定目标类

2024年中医扶持专项

新乡医学院第三附属医院

6.0

6.0

特定目标类

2024年卫生健康（含万名医师）人才培训培养项目

新乡医学院第三附属医院

102.0

102.0

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡医学院第三附属医院

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

506

河南省卫生健康委员会

1,253.0

1,253.0

506307

新乡医学院第三附属医院

1,253.0

1,253.0

410000240000000038402

2023年结转结余项目

800.0

800.0

设备购置总成本

≤2175万元

设备采购数量

≥50台

工作效率提升情况

显著提升

购置的设备验收合格率

100%

对项目单位业务管理水平的提升或影响程度

显著提升

410000240000000080059

提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金

345.0

345.0

中医助理全科培训学员人数

≥10人

提升医疗队伍稳定性

稳定

人才培养学员满意度

≥98%

人才培养考核合格率

≥95%

410000240000000130110

2024年中医扶持专项

6.0

6.0

科研创新课题立项数量

≥1项

群众对中医药服务的接受度

接受度

项目单位满意度

≥98%

验收合格率

100%

项目实施及时率

及时性

410000240000000130130

2024年卫生健康（含万名医师）人才培训培养项目

102.0

102.0

住院医师规范化培训招收完成率

100%

医学生业务水平

有效提升

参培对象满意度

≥95%

住院医师规范化培训结业考核通过率

≥90%

培训完成及时性

及时性